中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员办公室2021年部门预算编制说明
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中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录
第一部分中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一）部门主要职责
(二）机构设置情况
(三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、新增资产配置表
中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级各部门和县级机构改革方案；指导县（市）、乡（镇）行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导县（市）、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出州、县（市）、乡（镇）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案。
5.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
6.审核州人大机关、州政协机关、州级各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。
7.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）委、政府工作部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核县（市）委、政府领导职数的调整。
8.审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作；指导、监督县（市）级事业单位登记工作。
10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担州委机构编制委员会的日常工作。
13.完成省委编办和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共怒江州委机构编制委员会办公室是中共怒江州委工作机关，归口州委组织部统一管理，为正处级。设6个内设机构（正科级）：综合科、体制改革科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科。核定行政编制15名，工勤编制1名,设主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数1名（综合科副科长）。下属1个正科级事业单位：信息技术中心，核定事业编制3名，设主任1名（正科级）。
（三）重点工作概述
一年来，在州委的坚强领导下，在省委编办的精心指导和关心支持下，州委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对机构编制工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实省委十届十次全会和州委八届九次全会精神，围绕《中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年工作要点》，强化担当，履职尽责，较好地完成了全年各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制16人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2866871.72元，其中：一般公共预算2866871.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比较少了134719.58元，减少比率为4.49%，主要原因分析是年初预算未安排专项业务工作经费，所以比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2866871.12元，其中：本年收入2866871.72元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2866871.72元（本级财力2866871.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比较少了134719.58元，减少比率为4.49%，主要原因分析是核算政策改变无上年结转、年初预算未安排专项业务工作经费，所以比上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2866871.72元。财政拨款安排支出2866871.12元，其中：基本支出2866871.72元，与上年对比增加42829.72元，主要原因分析根据怒公办通〔2020〕8号，于5月核定公务用车编制1辆，增加车编公务用车运行维护费增加；项目支出0元，与上年对比减少了177494.70元，主要原因分析年初预算未安排项目费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-财政事务-行政运行2260296.24元，主要用于保障办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务交通补贴，福利费、工会经费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出225964.48元，主要用于养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗缴费支出108746.00元，主要用于医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位公务员医疗缴费支出42368.00元，主要用于公务员医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位医疗缴费支出4144.00元，主要用于单位缴纳大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金225353.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共怒江州委机构编制委员会办公室不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委机构编制委员会办公室不涉及按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
中共怒江州委机构编制委员会办公室不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18400.00元，其中：政府采购货物预算18400.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年增加20000.00元，增长133.33%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年减少15000.00元，下降100%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因2020年行政机关单位接待费标准按1000元/人核定，2021年是厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加35000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加35000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因根据怒公办通〔2020〕8号，于5月核定公务用车编制1辆，增加车编公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排367107.00元，与上年对比减少了86872.00元，主要原因分析根据怒公办通〔2020〕8号，于5月核定公务用车编制1辆相应的公务用车运行维护费增加，但是年初预算安排专项业务工作经费等。所以机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53330000122500111
中共怒江州委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室公开表20210811104202403.xlsx