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中共怒江州委机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中共怒江州委机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中共怒江州委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）、部门职能

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级各部门和县级机构改革方案；指导县（市）、乡（镇）行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导县（市）、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出州、县（市）、乡（镇）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案。
5.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
6.审核州人大机关、州政协机关、州级各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。
7.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）委、政府工作部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核县（市）委、政府领导职数的调整。
8.审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作；指导、监督县（市）级事业单位登记工作。
10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担州委机构编制委员会的日常工作。
13.完成省委编办和州委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面完成我州深化党政机构改革工作

我州、县（市）党政机构改革工作于2月12日正式启动，至3月20日基本结束，全面完成了涉改部门班子任命、机构挂牌、人员转隶、“三定”规定制定等各项改革任务。改革后，州本级党委机构由12个（含1个部门管理机构）调整为13个、人大、政协机关机构维持9个不变，州政府工作部门由改革前的30个调整为32个。四县市党委机构分别为8个，人大、政协机关机构分别维持8个不变，县市政府工作部门中兰坪县为27个、泸水市为29个，福贡、贡山县分别为26个。通过改革，党政机构职能得到进一步优化和完善。进一步强化党委对重大工作的领导体制机制，更好发挥党委职能部门作用，推进职责相近的党政机构合并设立或合署办公，进一步优化组织架构和部门职责，构建党委总揽全局、协调各方的领导体系。人大政协机关改革进一步深化，人大政协机关的监督和协商职能更好的发挥。机构编制管理得到进一步加强和规范，全面清理规范合署办公机构、挂牌机构、议事协调机构、临时机构和派出机构，议事协调机构，根除挂牌机构实体化和“事业局”，取消有关“督查员”等职务的设置。机构编制管理得到进一步加强和规范，对机构编制进行了全面的清理，盘活了机构编制资源，加强和规范了管理。通过本次改革，我州取得了领导职数和内设机构双减少的重大成果。其中州级领导职数减少14个（正处级4个、副处级10个），科级减少21个（正科级6个、副科级15个），内设科室减少11个。

2.持续推进事业单位各项改革工作

一是全面完成我州承担行政职能的事业单位改革工作。全州承担行政职能事业单位，按照转职能不转机构原则，将行政职能划归主管部门，原有事业单位调整为公益类事业单位或并入其他相关事业单位，在印发的“三定”规定中，明确规定“某某单位不再承担行政职能”表述，划入部门有划入职责的表述，划出部门不再承担相应行政职能，改革后，除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位。

二是完成党政机构改革中涉及事业单位职能调整、单位整合的工作。完成州档案局（馆）行政职责的划转与机构的调整，不再保留局馆合并设置。推进直属事业单位改革，按照精简效能的原则设置了州委州政府直属事业单位共10个。州委、州政府其他事业单位3个。相应完成机构隶属关系的划转，更名9家涉改事业单位的职能配置、内设机构和人员编制方案的核定。完成87家部门管理的事业单位隶属关系调整工作并印发了调整通知。为进一步加强四县市自然资源执法监察工作力量，设置县（市）自然资源执法监察大队，核定相应事业编制。

三是做好全州易地扶贫搬迁教师和医疗卫生编制调整工作。下发《怒江州易地扶贫搬迁社会事务相关公职人员编制调整工作方案的通知》（怒编办〔2019〕55号），明确易地扶贫搬迁点教师编制、卫生编制调整方案。3月，州委编办增加了四县（市）事业编制500名（其中福贡110名、贡山100名、泸水140名、兰坪150名），7月，再增加四县（市）共100名事业编制，用于解决易地扶贫搬迁点所需教师编制。

四是开展事业机构精简整合工作。为进一步增强事业单位活力，提升机构综合服务效能，解决 “小、散、弱”的现象，8月下发全州事业单位整合机构精简编制规范管理改革工作方案，结合各单位精简整合撤并方案，研究提出精简整合意见，并按程序报经州委编委会议研究同意，对州级154个事业单位中，除副处级以上事业单位、参公管理事业单位、学校、医院等58个单位不列入整合撤并范围外，实际纳入整合撤并96个正科级事业单位。其中，保持现有机构情况不变的为29个部门所属的51个事业单位，整合撤并涉及8个部门的内设机构，确定机构规格的为1个部门，收回32名事业编制。精简撤并整合后，州级事业单位减少14个，精简率13%。

五是清理撤销县级政府驻昆办事机构。按照云南省清理撤销县级驻昆明办事机构实施方案文件精神，清理撤销四县（市）保留的驻昆办事机构；将清理撤销的四县（市）驻昆办事机构的职能职责划入州政府驻昆办，由州政府驻昆办承担；清理撤销四县（市）驻昆办事机构后，人员分别由各县（市）自行接收安置，编制各县（市）收回；涉及资产划转等事宜，由财政与审计部门按规定办理；州政府驻昆办事处机构编制、领导职数需重新认定设置，涉及人员轮岗、人员变动、州政府驻昆办事处的管理等工作由州政府办提出具体实施方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共怒江州委机构编制委员会办公室纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：中共怒江州委机构编制委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度收入合计304.71万元。其中：财政拨款收入303.93万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.78万元，占总收入的0.26%。中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度收入合计331.37万元。其中：财政拨款收入331.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了8.05%，主要原因分析根据怒组干调〔2019〕91号，《怒江州机构改革实施方案》精神，和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的公用经费和人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度支出合计305.74万元。其中：基本支出292.99万元，占总支出的95.83％；项目支出12.75万元，占总支出的4.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％;中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度支出合计322.54万元。其中：基本支出322.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了5.21%,主要原因分析根据怒组干调〔2019〕91号和《怒江州机构改革实施方案》精神，和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的公用经费和人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共怒江州机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.99万元;2018年度用于保障办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.54万元。与上年对比减少了9.16%,主要原因分析根据怒组干调〔2019〕91号和《怒江州机构改革实施方案》精神，和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的公用经费和人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.46万元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出23.08万元，占基本支出的7.88％；办公设备购置0.63万元，占基本支出的0.22％。对个人和家庭补助12.83万元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共怒江州委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.75万元。主要原因2019年开始根据财政要求把单位专项业务经费调整为项目资金管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出305.24万元,占本年支出合计的99.84%；共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出322.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了5.36%,主要原因分析怒组干调〔2019〕91号和《怒江州机构改革实施方案》精神，和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的公用经费和人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出267.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、交纳养老保险职业年金、办公经费支出等;

　　6..卫生健康（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴干部职工医疗保险支出;

7.住房保障（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于缴干部职工住房公积金支出;

8．农林水（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于脱贫攻坚工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的24.67%；中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行怒江州机关国内公务接待管理实施办法，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，所以“三公”经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.37万元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长率为0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长率为0%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增加100%。增加的原因2019机构改革，省深改办调研组到我州开展市县机构改革组织实施情况调研工作等，产生了公务接待费，所以“三公”经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出23.7万元，与上年对比减少21.53万元,减少率为52.41%，主要原因分析2018年15万元列入公用经费，机关运行经费支出增多，2019年列入专项业务工作经费15万元，专项业务支出增多了12.75万元。怒组干调〔2019〕91号和《怒江州机构改革实施方案》精神，和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额28.24万元，其中，流动资产9.66万元，固定资产33.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.77万元，其中固定资产增加1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                中共怒江州委机构编制委员会办公室

          2020年9月15日

监督索引号53330000122501111

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表20200918110415103.xls