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通知公告

中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2020-02-24 15:05 浏览次数: 【字体:

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中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中国共产党怒江傈僳族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定;拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策;统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
    2.拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级各部门和县级机构改革方案;指导县(市)、乡(镇)行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。
    3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县(市)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导县(市)、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
    4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立,提出州、县(市)、乡(镇)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、县(市)事业编制总量控制目标和调整方案。
    5.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
    6.审核州人大机关、州政协机关、州级各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。
    7.审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)委、政府领导职数的调整。
    8.审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
    9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作;指导、监督县(市)级事业单位登记工作。
    10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
    11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
    12.承担州委机构编制委员会的日常工作。
    13.完成省委编办和州委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室行政编制15名。设主任1名(正处级)、副主任2名(副处级);正科级领导职数6名,副科级领导职数1名(综合科副科长),工勤编制1名,信息技术中心事业编制3名。

(三)重点工作概述

一年来,在省委编办的指导下和州委的坚强领导下,我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记对机构编制工作的指示批示精神,紧紧围绕州委、州政府中心工作和年度工作要点,强化责任担当,狠抓工作落实,圆满完成全年各项工作任务。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 16人,事业编制3人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入300.15万元,其中:一般公共预算财政拨款292.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转7.51万元。

与2019年比较少了11.62万元,减少比率为3.73%,主要原因分析根据怒组干调〔2019〕91号,根据《怒江州机构改革实施方案》精神,和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的工作公用经费和人员经费减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 300.15万元,其中:本年收入292.64万元,上年结转7.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款292.64万元(本级财力292.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年比较少了11.62万元,减少比率为3.73%,主要原因分析根据怒组干调〔2019〕91号,根据《怒江州机构改革实施方案》精神,和宝元、林发军二位同志转隶到州政务服务管理局工作。相应的工作公用经费和人员经费减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出300.15万元。财政拨款安排支出300.15万元,其中:基本支出282.40万元,与上年对比减少5.54万元,主要原因分析2019年机构改革职能划转人员转隶,所以相关经费减少;项目支出17.75万元,与上年对比增加了2.75万元,主要原因是专款专用,加强财政资金管理,切实提高资金使用效益,上年项目结转2.75万元,所以项目支出增加 。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行219.27万元,主要用于保障办工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务交通补贴,福利费、工会经费)。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元,主要用于养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗缴费支出9.66万元,主要用于医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位公务员医疗缴费支出4.14万元,主要用于公务员医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位医疗缴费支出0.39万元,主要用于单位缴纳大病保险。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.57万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出258.02万元(其中:基本支出247.24万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出45.4万元(其中:基本支出30.4万元,项目支出15.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年不涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年不涉及与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

中共怒江州委机构编制委员会办公室不涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金0.83万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.5万元,较上年减少0.2万元,下降11.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年比较无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1.5万元,较上年减少0.2万元,下降11.76%,国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。

增减变化原因2019年机构改革,职能划转、人员转隶2人,行政机关单位接待费标准按0.1万元/人核定,所以公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上无变化;公务用车运行维护费0万元,较上无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中共怒江州委机构编制委员会办公室申报项目1个,纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排15万元,编制的绩效目标是持续推进深化党政机构改革,进一步加强机构编制管理工作,统筹使用好各类机构编制资源,持续推进事业单位分类改革工作,持续推进事业单位统一社会信用代码和事业法人登记管理工作,全面从严治党、推动机构编制工作规范提升。持续扎实抓好机关党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、依法治州、档案、保密等相关工作。下一步,中共怒江州委机构编制委员会办公室继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年用于机关运行经费预算45.4万元(其中:基本支出30.4万元、项目支出15万元),比2019年增加0.48万元,增幅为1.06%,主要原因是机构改革职能划转人员转隶,人员减少所以公务交通补贴减少。但是2020年福利费和工会经费相对提高,所以机关运行经费比上年增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务交通补贴,福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 附件6

2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、项目名称

中共怒江州委机构编制委员会办公室2020年项目名称:专项业务工作经费。

二、立项依据

立项依据:根据怒办字〔2019〕25号中共怒江州委办公室关于印发《中共怒江州委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

三、项目实施单位

项目实施单位:中共怒江州委机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

中共怒江州委机构编制委员会办公室承担州委机构编制委员会日常工作,贯彻执行党中央国务院、省委省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定,统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。内设6个科室为综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科、体制改革科,下属事业信息技术中心。

五、项目实施内容

项目实施内容:持续推进深化党政机构改革,进一步加强机构编制管理工作,统筹使用好各类机构编制资源,持续推进事业单位分类改革工作,持续推进事业单位统一社会信用代码和事业法人登记管理工作,全面从严治党、推动机构编制工作规范提升。持续扎实抓好机关党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、依法治州、档案、保密等相关工作。

六、资金安排情况

2020年中共怒江州委机构编制委员会办公室向州财政申请专项业务工作经费15万元,核拨15万元。

七、项目实施计划

项目实施计划:一是要严格执行机构编制议事规则。二是要加强对机构编制工作的监督检查。三是要持续做好事业单位改革工作。四严格控制机构编制总量,不得擅自增加编制种类、不得混用编制、不得突破总量增加编制;严格职数管理,不得超职数配备领导干部;严格机构限额管理,必须在中央规定的机构限额内设置机构,不得突破。五是加大编制资源统筹力度,按照《云南省机构编制委员会关于对事业单位机构编制管理创新挖潜服务发展的意见》精神,积极探索公益二类事业单位机构编制管理和教育、卫生编制总量管理,不断优化机构编制。

 

八、项目实施成效

科学管理好机构编制这一重要执政资源,进一步优化机构,确保机构编制工作更贴近群众关切,为全州经济社会发展提供强有力的体制机制保障。

 

 

监督索引号53330000122500111

141001州委编办2020年部门预算公开表20200224115011912.xls


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