监督索引号53330000122501000

附件3

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度部门决算说明

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  中共怒江州委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级各部门和县级机构改革方案；指导县（市）、乡（镇）行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导县（市）、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出州、县（市）、乡（镇）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案。

（五）审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

（六）审核州人大机关、州政协机关、州级各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（七）审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）委、政府工作部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核县（市）委、政府领导职数的调整。

（八）审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作；指导、监督县（市）级事业单位登记工作。

（十）负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十一）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担州委机构编制委员会的日常工作。

（十三）完成省委编办和州委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）稳步推进新一轮党政机构改革工作

一是提高认识，深刻领会抓好深化党政机构改革工作的重大意义。州委编办高度重视，站在战略和全局的高度，认真组织学习，切实增强了责任感和紧迫感，坚定完成好这次党政机构改革各项任务的信心和决心。二是抓实关键，全力推进深化党政机构改革扎实有效开展。按照中央统一部署，根据本轮改革的主要任务，多措并举积极为推进深化党政机构改革做好准备。三是因地制宜拟定机构改革方案。结合怒江经济社会发展的需要，在深入开展研究论证，全面摸清改革底数后形成了《怒江州机构改革方案》（审议稿），经多次向州委、州政府汇报，2次提交州深化党政机构改革领导小组会议研究，2次向省深化党政机构改革领导小组办公室市（县）指导组沟通对接后，完成了《怒江州机构改革方案》的调整完善，并经州委常委会研究审议通过，待上报省委审批。

（二）全面落实行政审批制度改革工作

一是全面贯彻落实省级调整行政许可等事项决定。按照《云南省政府工作部门权责清单管理办法》有关规定，2018年，共开展了2批行政许可等事项调整工作，共调整行政许可等事项80项，其中：取消行政许可等事项15项，承接行政许可事项主项38项、子项68项，调整审批方式9 项（合并实施4项、调整为备案2项、调整为内部审批3项），新纳入州级目录管理8项，下放10项。二是制定出台政府内部审批事项清单。为提速和规范政府内部审批事项，提高政府运转效率，把州级11个政府部门58项内部审批事项纳入清单进行管理，厘清了政府内部的审批权力，终结了过去一些部门审批取消后，以“内部管理事项”变相实施审批的情况。三是进一步完善随机抽查事项清单，为开展随机抽查奠定基础。按程序调整州住房和城乡建设局、州国土局等6个部门随机抽查事项24 项，其中增加10项，取消6项，调整监管方式8项。四是全面推进行政审批标准化建设工作，大幅提升审批效率。五是切实履行牵头抓总责，全面排查整改我州营商环境（政府效能）工作。

（三）全面推进各项重点改革工作

一是全面加强纪委机构建设，积极稳妥推进深化国家监察体制改革试点工作。全面落实了州纪委向州一级党和国家机关派驻纪检机构及深化国家监察体制改革工作，设立中共怒江州委第一至第五巡察组，全面实现了我州监察体制全覆盖。二是加强旅游执法队伍建设。成立了州公安局旅游警察支队、州工商局旅游市场执法支队。

（四）扎实推进事业单位分类改革工作

一是全面完成州级生产经营类事业单位改革工作。根据《州级从事生产经营类事业单位改革方案》，撤销从事生产经营类事业单位3家，变更事业单位类别2家，收回编制8名。四县（市）撤销从事生产经营类事业单位3家，收回编制7名。二是全面完成州级承担行政职能事业单位的清理工作。按照党和国家深化党政机构改革的统一部署和省以下承担行政职能事业单位改革工作推进会精神，参照省级清理结果，怒江州州级清理出承担行政职能事业单位共有16家，其中：政府直属事业单位3家，部门所属事业单位13家。设为行政机构2家，只转职能不转机构13家。三是扎实推进事业单位机构设立和调整工作。明确了怒江州法学会机构性质，设立了怒江州专用通信局，增加了州环保局下属事业机构，整合了职能职责相近的2家单位。

（五）全面推进事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作

一是认真做好事业单位年度检验工作。完成州直已设立登记76家事业单位法人年检工作，参检率与合格率均达100%。二是认真做好“双随机、一公开”工作。完成了6家事业单位“双随机、一公开”监管摇号随机抽查工作。三是认真做好机关群团统一社会信用代码赋码和换证工作。完成了24家机关、垂管、群团单位的统一社会信用代码登记事项变更和换证工作，其中机关类统一社会信用代码变更换证16家、新赋码垂管机关类4家、撤销垂管机关赋码1家、变更垂管机关1家、变更换证群团类2家。

（六）扎实开展脱贫攻坚工作

一是认真履行“五个一”党员领导干部下沉驻村抓基层党建和脱贫攻坚工作。2018年，主要领导深入扶贫联系点期井村10次，累计驻村时间约40余天，扎实开展动态调整、易地搬迁等工作。二是认真开展结对帮扶工作。在建党节前夕，州委编办主要领导带队开展慰问老党员活动，深入期井村3位老党员家中，为他们送去了油、大米等生活用品和慰问金；在全国“扶贫日”之际，州委编办主要领导带队到扶贫联系点开展扶贫日系列活动，组织帮扶责任人赴结对帮扶的贫困户家中走访慰问，为全村52户建档立卡贫困户送去了慰问金每户200元；为全村400户农户送去了油、大米等生活用品，折算人民币4万余元。三是积极为挂联村办好事办实事。在“六一”国际儿童节前夕，州委编办全体干部职工和往年一样主动捐钱捐物，资助了2000元的资金支持，切实为大山箐小学举办“六一”儿童节庆祝活动提供了资金保障。四是开展脱贫攻坚营造氛围活动。在挂联村制定粘贴了1个宣传牌、2块宣传展板、3条墙体喷绘标语，努力营造全社会参与脱贫攻坚的良好氛围。五是充分发挥驻村扶贫工作队职责作用。配合村“三委”班子有力推动项目落实，扎实开展扶贫政策再宣传，因地制宜积极推动产业发展。

（七）强化日常管理，着力提升机构编制工作能力和水平

1.严格执行编委会议制度。年内先后召开三次编委会议，研究州、县党政群机关和事业单位要求增加编制、内设机构和领导职数等事宜，专题研究片马边境经济合作区管理委员会成建制下划泸水市管理相关事宜。

2.认真办理人大代表建议和政协委员提案。2018年，共完成人大建议和政协提案共5件，办理过程中实现了“三个百分之百”，即走访见面率100%、回复率100%、满意率100%。

3.扎实推进机关信息化建设工作。一是全办实现无纸化办公。按照州人民政府的安排，我办派专人参加电子政务协同办公平台应用工作业务培训班，并对单位内部进行了全员培训，实现了全办无纸化办公的目标。二是完成高清视频会议安装系统调试工作。在省委编办的的关心支持下，州委编办全面完成了视频终端的安装调试，成功实现了与省委编办视频会议系统的互通。

4.认真做好机关事业单位机构编制季度报表统计工作。加强对全州机关事业单位机构编制、实有人数进行动态管理，完成机关事业单位机构编制季度报表统计工作。

5.认真做好信息上报工作。2018年，共撰写各类信息83条，其中业务信息53条、州政府推进职能转变工作简报17条、党支部工作简报13条，向省政府推进职能转变工作领导小组报送17条、向省委编办报送29条、向州委、州政府报送53条、向州直机关工委报送13条。在云南网上发布1条、在云南机构编制网上发布11条、在怒江大峡谷网上发布10条。

6.扎实开展机构编制监督检查、机构编制实名制管理、网上名称管理、机关党建、党风廉政建设、综治维稳、依法治州、档案、保密等工作。

过去的一年，虽然取得了一些成绩，但与州委、州政府的要求还有一些差距。在机关自身建设上，机构编制部门存在力量不足、履行职能难、社会认知度低等问题，没有形成机构编制监督管理的长效机制，与新形势下的机构编制工作要求很不相适应；在脱贫攻坚上，产业扶贫路子少、集体经济发展难，群众内生动力不足，稳定脱贫任务依然繁重；在业务宣传上，对机构编制各项工作及业务政策宣传力度还不够。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共怒江州委机构编制委员会办公室纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度收入合计331.37万元。其中：财政拨款收入331.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了13.55%，主要原因分析主要原因脱贫攻坚工作任务繁重，为了保障实战队生活补助增加脱贫攻坚工作经费，为加快推进我州深化党政机构改革工作申请增加工作经费，根据（云人社发〔2018〕22号）和（云政办发〔2018〕110号）文件精神，经州人民政府同意，调整行政事业单位艰苦边远津贴和基本工资标准。

二、支出决算情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度支出合计322.54万元。其中：基本支出322.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了10.52%,主要原因分析脱贫攻坚工作任务繁重，为了保障实战队生活补助增加脱贫攻坚工作经费，为加快推进我州深化党政机构改革工作申请增加工作经费，根据（云人社发〔2018〕22号）和（云政办发〔2018〕110号）文件精神，经州人民政府同意，调整行政事业单位艰苦边远津贴和基本工资标准。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.54万元。与上年对比增加了10.52%,主要原因分析脱贫攻坚工作任务繁重，为了保障实战队生活补助增加脱贫攻坚工作经费，为加快推进我州深化党政机构改革工作申请增加工作经费，根据（云人社发〔2018〕22号）和（云政办发〔2018〕110号）文件精神，经州人民政府同意，调整行政事业单位艰苦边远津贴和基本工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.22万元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出43.65万元，占基本支出的13.53％；办公设备购置1.58万元，占基本支出的0.49％。对个人和家庭补助2.09万元，占基本支出的0.65％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化,主要原因分析没有项目所以没有专项业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出322.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加了10.52%,主要原因分析脱贫攻坚工作任务繁重，为了保障实战队生活补助增加脱贫攻坚工作经费，为加快推进我州深化党政机构改革工作申请增加工作经费，根据（云人社发〔2018〕22号）和（云政办发〔2018〕110号）文件精神，经州人民政府同意，调整行政事业单位艰苦边远津贴和基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出286.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、交纳养老保险职业年金、办公经费支出等;

　　6.医疗卫生与计划生育支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴干部职工医疗保险支出;

7.住房保障支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于缴干部职工住房公积金支出;

8．农林水支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于脱贫攻坚工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行怒江州机关国内公务接待管理实施办法，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，所以“三公”经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行怒江州机关国内公务接待管理实施办法，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，所以“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出45.23万元，与上年对比增加0.82万元,增长率为1.85%，主要原因分析办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额42.01万元，其中，流动资产10.32万元，固定资产31.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.69万元，其中固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共怒江州委机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53330000122501111

141001州委编办2018年度部门决算公开表20190724101703201.xls