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通知公告

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-04-16 11:41 浏览次数: 【字体:

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中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开目录

第一部分中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(州本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

中共怒江州委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定;拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策;统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级各部门和县级机构改革方案;指导县(市)、乡(镇)行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导县(市)、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立,提出州、县(市)、乡(镇)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、县(市)事业编制总量控制目标和调整方案。

(五)审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

(六)审核州人大机关、州政协机关州级各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

(七)审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)委、政府领导职数的调整。

(八)审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

(九)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作;指导、监督县(市)级事业单位登记工作。

(十)负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务”“公益中文域名注册的审核工作。

(十一)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十二)承担州委机构编制委员会的日常工作。

(十三)完成省委编办和州委交办的其他

(二)机构设置情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。我办内设6个科室(正科级),综合科、县乡科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科、信息技术中心。

(三)重点工作概述

1、稳步推进新一轮党政机构改革工作

一是提高认识,深刻领会抓好深化党政机构改革工作的重大意义。州委编办高度重视,站在战略和全局的高度,认真组织学习,切实增强了责任感和紧迫感,坚定完成好这次党政机构改革各项任务的信心和决心。二是抓实关键,全力推进深化党政机构改革扎实有效开展。按照中央统一部署,根据本轮改革的主要任务,多措并举积极为推进深化党政机构改革做好准备。三是因地制宜拟定机构改革方案。结合怒江经济社会发展的需要,在深入开展研究论证,全面摸清改革底数后形成了《怒江州机构改革方案》(审议稿),经多次向州委、州政府汇报,2次提交州深化党政机构改革领导小组会议研究,2次向省深化党政机构改革领导小组办公室市(县)指导组沟通对接后,完成了《怒江州机构改革方案》的调整完善,并经州委常委会研究审议通过,待上报省委审批。

2、全面落实行政审批制度改革工作

一是全面贯彻落实省级调整行政许可等事项决定。按照《云南省政府工作部门权责清单管理办法》有关规定,2018年,共开展了2批行政许可等事项调整工作,共调整行政许可等事项80项,其中:取消行政许可等事项15项,承接行政许可事项主项38项、子项68项,调整审批方式9 项(合并实施4项、调整为备案2项、调整为内部审批3项),新纳入州级目录管理8项,下放10项。二是制定出台政府内部审批事项清单。为提速和规范政府内部审批事项,提高政府运转效率,把州级11个政府部门58项内部审批事项纳入清单进行管理,厘清了政府内部的审批权力,终结了过去一些部门审批取消后,以“内部管理事项”变相实施审批的情况。三是进一步完善随机抽查事项清单,为开展随机抽查奠定基础。按程序调整州住房和城乡建设局、州国土局等6个部门随机抽查事项24 项,其中增加10项,取消6项,调整监管方式8项。四是全面推进行政审批标准化建设工作,大幅提升审批效率。五是切实履行牵头抓总责,全面排查整改我州营商环境(政府效能)工作。

3、全面推进各项重点改革工作

一是全面加强纪委机构建设,积极稳妥推进深化国家监察体制改革试点工作。全面落实了州纪委向州一级党和国家机关派驻纪检机构及深化国家监察体制改革工作,设立中共怒江州委第一至第五巡察组,全面实现了我州监察体制全覆盖。二是加强旅游执法队伍建设。成立了州公安局旅游警察支队、州工商局旅游市场执法支队。

4、扎实推进事业单位分类改革工作

一是全面完成州级生产经营类事业单位改革工作。根据《州级从事生产经营类事业单位改革方案》,撤销从事生产经营类事业单位3家,变更事业单位类别2家,收回编制8名。四县(市)撤销从事生产经营类事业单位3家,收回编制7名。二是全面完成州级承担行政职能事业单位的清理工作。按照党和国家深化党政机构改革的统一部署和省以下承担行政职能事业单位改革工作推进会精神,参照省级清理结果,怒江州州级清理出承担行政职能事业单位共有16家,其中:政府直属事业单位3家,部门所属事业单位13家。设为行政机构2家,只转职能不转机构13家。三是扎实推进事业单位机构设立和调整工作。明确了怒江州法学会机构性质,设立了怒江州专用通信局,增加了州环保局下属事业机构,整合了职能职责相近的2家单位。

5、全面推进事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作

一是认真做好事业单位年度检验工作。完成州直已设立登记76家事业单位法人年检工作,参检率与合格率均达100%。二是认真做好“双随机、一公开”工作。完成了6家事业单位“双随机、一公开”监管摇号随机抽查工作。三是认真做好机关群团统一社会信用代码赋码和换证工作。完成了24家机关、垂管、群团单位的统一社会信用代码登记事项变更和换证工作,其中机关类统一社会信用代码变更换证16家、新赋码垂管机关类4家、撤销垂管机关赋码1家、变更垂管机关1家、变更换证群团类2家。

6、扎实开展脱贫攻坚工作

一是认真履行“五个一”党员领导干部下沉驻村抓基层党建和脱贫攻坚工作。2018年,主要领导深入扶贫联系点期井村10次,累计驻村时间约40余天,扎实开展动态调整、易地搬迁等工作。二是认真开展结对帮扶工作。在建党节前夕,州委编办主要领导带队开展慰问老党员活动,深入期井村3位老党员家中,为他们送去了油、大米等生活用品和慰问金;在全国“扶贫日”之际,州委编办主要领导带队到扶贫联系点开展扶贫日系列活动,组织帮扶责任人赴结对帮扶的贫困户家中走访慰问,为全村52户建档立卡贫困户送去了慰问金每户200元;为全村400户农户送去了油、大米等生活用品,折算人民币4万余元。三是积极为挂联村办好事办实事。在“六一”国际儿童节前夕,州委编办全体干部职工和往年一样主动捐钱捐物,资助了2000元的资金支持,切实为大山箐小学举办“六一”儿童节庆祝活动提供了资金保障。四是开展脱贫攻坚营造氛围活动。在挂联村制定粘贴了1个宣传牌、2块宣传展板、3条墙体喷绘标语,努力营造全社会参与脱贫攻坚的良好氛围。五是充分发挥驻村扶贫工作队职责作用。配合村“三委”班子有力推动项目落实,扎实开展扶贫政策再宣传,因地制宜积极推动产业发展。

7、强化日常管理,着力提升机构编制工作能力和水平

1.严格执行编委会议制度。年内先后召开三次编委会议,研究州、县党政群机关和事业单位要求增加编制、内设机构和领导职数等事宜,专题研究片马边境经济合作区管理委员会成建制下划泸水市管理相关事宜。

2.认真办理人大代表建议和政协委员提案。2018年,共完成人大建议和政协提案共5件,办理过程中实现了“三个百分之百”,即走访见面率100%、回复率100%、满意率100%。

3.扎实推进机关信息化建设工作。一是全办实现无纸化办公。按照州人民政府的安排,我办派专人参加电子政务协同办公平台应用工作业务培训班,并对单位内部进行了全员培训,实现了全办无纸化办公的目标。二是完成高清视频会议安装系统调试工作。在省委编办的的关心支持下,州委编办全面完成了视频终端的安装调试,成功实现了与省委编办视频会议系统的互通。

4.认真做好机关事业单位机构编制季度报表统计工作。加强对全州机关事业单位机构编制、实有人数进行动态管理,完成机关事业单位机构编制季度报表统计工作。

5.认真做好信息上报工作。2018年,共撰写各类信息83条,其中业务信息53条、州政府推进职能转变工作简报17条、党支部工作简报13条,向省政府推进职能转变工作领导小组报送17条、向省委编办报送29条、向州委、州政府报送53条、向州直机关工委报送13条。在云南网上发布1条、在云南机构编制网上发布11条、在怒江大峡谷网上发布10条。

6.扎实开展机构编制监督检查、机构编制实名制管理、网上名称管理、机关党建、党风廉政建设、综治维稳、依法治州、档案、保密等工作。

过去的一年,虽然取得了一些成绩,但与州委、州政府的要求还有一些差距。在机关自身建设上,机构编制部门存在力量不足、履行职能难、社会认知度低等问题,没有形成机构编制监督管理的长效机制,与新形势下的机构编制工作要求很不相适应;在脱贫攻坚上,产业扶贫路子少、集体经济发展难,群众内生动力不足,稳定脱贫任务依然繁重;在业务宣传上,对机构编制各项工作及业务政策宣传力度还不够。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 16人,事业编制3人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 311.77万元,其中:一般公共预算302.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.83万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入311.77万元,其中:本年收入302.94万元,上年结转收入8.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款302.94万元(本级财力302.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 311.77万元。本级财力安排支出 302.94万元,其中,基本支出287.94万元,项目支出15万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

 

1. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行230.08万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费水费、电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、公务交通补贴,福利费、工会经费)。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支24.16万元,主要用于养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保险缴费支出0.43万元,主要用于工伤保险缴费单位缴纳部分的经费开支

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保险缴费支出1.15万元,主要用于生育保险缴费单位缴纳部分的经费开支

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗缴费支出10.08万元,主要用于医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位公务员医疗缴费支出4.32万元,主要用于公务员医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-机关事业单位医疗缴费支出0.44万元,主要用于单位缴纳大病保险。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.28万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出258.02万元(其中:基本支出258.02万元,项目支出0万元)

商品和服务支出42.12万元(其中:基本支出29.92万元,项目支出12.2万元)

资本性支出(基本建设)2.8万元(其中:项目支出2.8万元)

 五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年预算不涉及省对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年预算不涉及与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

中共怒江州委机构编制委员会办公室2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

 

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金2.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及说明

2019年中共怒江州委机构编制委员会办公室“三公”经费预算1.7万元,2018年预算无变化,具体情况如下:

⒈因公出国(境)费2019年中共怒江州委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生出国(境)费0元。

⒉公务接待费2019年中共怒江州委机构编制委员会办公室公务接待费预算为1.7万元,2018年预算持平。

⒊公务用车购置及运行2019年中共怒江州委政机构编制委员会办公室车购置费0万元,与2018年无变化,因为没有车编。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年度我部门本级财力安排基本支出万元302.94万元,比2018年增加46.07万元,增长15.21%,增减变化的原因主要是:2018年7月1日起开始执行全国政策性增资提标,造成增量。在职在编干部人员档晋级,造成增量。

三)项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复项目支出15万元,较上年增加15万元,主要原因是:2018年是专项业务经费,没有列入项目支出。要贯彻落实专项转移支付改革的精神,将预算编制的焦点从收支规模扩张,转变为优化项目支出结构、提高资金使用效益方面,着力提升项目预算编制精准度。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

 1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2019年中共怒江州委机构编制委员会办公室年机关运行经费预算44.92万元,包括办公费水费、电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、公务交通补贴,福利费、工会经费其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格按照《中华人民共和国预算法》的规定,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标根据本部门的职能职责、事业发展规划相关,并依据绩效目标充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。

监督索引号53330000122500111


      附件:

141001中共怒江州委机构编制委员会办公室预算公开表20190417100313625(1).xls




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