中共怒江州委机构编制办公室2017年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共怒江州委机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理我州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（2）拟订我州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县级机构改革方案；指导县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（3）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导县、乡（镇）各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（4）负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出州、县、乡（镇）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、县事业编制总量控制目标和调整方案。
（5）审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共怒江州委、怒江州人民政府各部门之间以及各部门与县之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
（6）审核州人大及其常务委员会、州政协机关，州法院、州检察院机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（7）审核中共怒江州委、怒江州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县党委、政府工作部门和其副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核州县党委、政府领导职数的调整。
（8）审核州级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督省以下事业单位登记管理工作。
（10）负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
(11)负责指导、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投拆工作，推进行政权力公开透明运行，承担有关行政复议工作；综合协调行政管理体制改革、事业单位改革，以及相关领城体制改革工作。
（12）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（13）承担怒江州机构编制委员会的日常工作。
（14）承办怒江州委、怒江州人民政府以及上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）认真组织学习党的十九大精神
一是及时召开专题会议。党的十九大召开后，及时组织全州编办系统领导和州编办干部职工认真学习党的十九大精神，深刻领会十九大报告的历史和现实意义，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史地位、科学体系、精神实质和实践要求。 -
二是深入学习宣传贯彻好党的十九大精神。在全办上下迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，把全体党员干部的思想统一到党的十九大精神上来，印发了《中共怒江州委机构编制办公室关于学习贯彻落实党的十九大精神的实施意见》（怒编办〔2017〕99号），努力将十九大报告精神落实到机构编制工作之中。
（2）扎实推进行政审批制度改革，不断推动“放管服”改革向纵深发展
一是精心部署，认真开展“减证便民”专项行动。深入推进我州“放管服”改革，精简办事流程，最大程度地便利群众，释放改革红利。
二是强化责任，按时完成政务服务事项梳理录入核查工作。2017年，我州共梳理录入政务服务事项30864个。
三是严格审核，扎实开展权责清单动态调整工作。经法制局合法性审查并通过政府审议，形成州级动态调整行政职权事项目录。
四是严格执行，及时组织梳理规范全州行政许可事项目录。经梳理审核，州级27个单位行政许可事项主项247项、子项105项列入州级许可事项目录。
五是强化措施，全力抓好随机抽查事项清单整改工作。
（3）转变职能，各项重点改革取得实质性进展
一是认真做好我州法检、审计系统上划省级管理工作。二是认真贯彻中央和省委群团改革部署，切实推动群团改革工作。三是加强纪委工作力量，进一步优化纪委工作部门职能配置。四是加强脱贫攻坚力量的统筹整合。五是抓好综合行政执法改革各项工作。六是稳步推进从事生产经营活动事业单位改革工作。七是继续做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。八是完成全州医疗保险经办机构改革。九是完成全州公证体制改革工作。十是加快推进事业单位政府购买服务改革工作。
（4）理顺职能职责，加强机构编制创新管理
1.理顺政府部门职能职责，避免职能重叠、交叉。我办制定了政府部门职能评估工作方案，对2015年机构改革以来州政府28个工作部门履行职能职责的情况进行评估，为下一步政府职能转变和机构改革做好准备。
2.教育系统编制管理创新工作。出台了《怒江州机构编制委员会关于怒江州教育核编标准和创新管理意见》（怒编〔2017〕29号），按照寄宿制和非寄宿制学校的教职工与学生比分别提出核编标准，实行教职工编制总量核准制，教育系统编制动态管理制。
3.不断探索我州事业单位机构编制创新管理方式。严格控制事业单位机构编制总量，加大我州事业单位机构编制创新管理方式，既管住总量，又盘活存量，不断优化机构编制资源配置，更好地服务怒江州经济社会跨越发展的需求。结合工作实际，草拟了《怒江州行政事业编制总量控制动态管理办法》。
（5）强化日常管理，加强自身建设，不断提升机构编制工作能力和水平
1.严格执行编委会议制度，年内先后召开二次编委会议。
2.完成9件人大建议、政协提案的办理答复工作。
3.召开2017年全州机构编制统计工作会议，培训相关业务，安排部署实名制系统数据管理上报等工作。
4.积极推进党政机关和事业单位网上名称管理工作。
5.建立健全各项制度。按“制度落实年”有关要求，进一步修改完善、补充了办内各项规章制度。使编办各项规章制度更加完备、充实，真正做到有据可依、有章可循。
6.认真做好事业单位登记工作。一是做好事业单位年度检验工作；二是严格登记程序，做好设立登记和变更登记工作；三是完成机关群团统一社会信用代码赋码和证书换发工作；四是加强事业单位法人事中事后监督管理；五是做好服务事项梳理工作。
7.加大机构编制监督检查力度。一是到泸水市开展机构编制监督检查工作，听取汇报、检查台账，提出督查意见并督促整改。二是与组织、人社部门一同开展全州机关企事业单位“吃空饷”问题和机关事业单位超编制超职数问题专项清理整治工作。三是注重加强内部机构编制管理工作的监督检查。
8.扎实开展脱贫攻坚工作。我办高度重视扶贫工作，严格按照中央、省、州有关要求，认真开展各项扶贫任务。一年来，办领导亲自带队，深入到挂钩联系点期井村12次，累计驻村时间约100余天，扎实开展动态调整、异地搬迁等工作。为挂联点期井村争取项目资金百万余元，改善了道路硬化、太阳能路灯安装、桥梁修建等基础设施。
9.切实加强党风廉政建设，注重干部队伍的教育和管理。认真履行党要管党、从严治党主体责任和监督责任，强化党风廉政建设责任目标管理，加强党纪政纪教育，积极营造风清气正的工作环境。严格按照中央“两学一做”学习教育制度化常态化要求和州委“解放思想、推动落实、争先进位”专题研讨、州政府“担当型”政府机关建设的精神，加强制度建设，坚持周五学习，加强干部队伍教育和管理，使全体干部职工在思想、作风和工作上有了较大的提升，全年没有干部受处分的情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
中共怒江州委机构编制办公室纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共怒江州委机构编制办公室2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共怒江州委机构编制办公室2017年度收入合计291.83万元。其中：财政拨款收入291.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了102.8万元，增长率为54.37%，主要原因是工资改革，调增了改革性补贴标准、奖励政策及奖励性绩效。人员增加所以经费增加。
二、支出决算情况说明
中共怒江州委机构编制办公室2017年度支出合计291.83万元。其中：基本支出291.83万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了101.11万元,增长率为53.01%，主要原因分析是工资改革，调增了改革性补贴标准、奖励政策及奖励性绩效。人员增加所以经费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出291.83万元。与上年对比与上年对比增加了101.11万元,增长率为53.01%，主要原因分析是工资改革，调增了改革性补贴标准、奖励政策及奖励性绩效，人员增加所以经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.31万元，占基本支出的77.55％；办公费、印刷费、水电费、办公费等日常公用经费支出44.04万元，占基本支出的15.09％；对个人和家庭补助21.11万元，占基本支出的7.23％；办公设备购置0.37万元，占基本支出的0.13％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共怒江州委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出291.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了101.11万元,增长率为53.01%，主要原因分析是工资改革，调增了改革性补贴标准、奖励政策及奖励性绩效。人员增加所以经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于州本级党政机关、事业单位中文域名注册经费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业支出243.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于干部职工工资、办公经费等;
6.医疗卫生与计划生育支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴干部职工医疗保险支出;
7.住房保障支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴干部职工住房公积金支出;
8．农林水支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于扶贫经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共怒江州委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的4.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的4.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因行政机关和参公管理单位接待费标准按1000元/人核定,实际支出严格按照相关规定执行，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.65万元，下降97.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于公务用车改革州编办没有车编，不保留车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占4.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贡山县编办来我办学习放管服工作及实名制网络信息系统，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共怒江州委机构编制办公室2017年机关运行经费支出44.41万元，与上年对比增加了12.21万元,主要原因分析脱贫攻坚工作经费增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共怒江州委机构编制办公室资产总额33.32万元，其中，流动资产3.21万元，固定资产30.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.37万元，其中固定资产减少34.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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汽车
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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33.32
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3.21
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30.11
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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(三)政府采购支出情况
中共怒江州委机构编制办公室2017年度政府采购支出总额3.30万元，其中采购货物3.30万元，主要采购办公设备电脑2台、会议桌椅、打印机等。
(四)绩效自评信息情况
2017年度我单位严格按照财政要求按质按量按时完成预决算工作，在日常工作中依法依规支付每一笔资金，按时完成财政通知的各项工作，部门决算量化评价表中财政拨款收入预决算差异率35.01%，人员经费预决算差导率46.99%，在职人员控编率89.47%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率13.33%。因为我年中存在增加事业人员2名、增加脱贫攻坚工作经费所以导致预决算差异。在以后的工作中我单位更进一步提高工作效率，缩小预决算的差异率。认真学习预算法，工作更上一个台阶。
（五）其他重要事项情况说明
中共怒江州委机构编制办公室没有其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
中共怒江州委机构编制办公室无需要专用名词解释。